Ultima modifica: 26 gennaio 2018

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Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

Stralcio delle LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 comma 32
Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorita’ individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le   relative modalita’ di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA" - ORIAGO DI MIRA
Aggiornato al 25.01.2018
URL originale: http://www.istitutocomprensivoadelezara.gov.it/wsite/avcp/gare2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.90pa del 22/02/2017 420,00 420,00 13/03/2017
13/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PEGASO VIAGGI (03758340271)
Aggiudicatari:
PEGASO VIAGGI (03758340271)
Pagamento Fattura n.6 del 26/05/2017 - fornitura n.30 licenze office per laboratori plessi scolastici. 1.967,10 1.967,10 27/06/2017
27/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Aggiudicatari:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.FE3/TER del 04/04/2017 - viaggio istruzione Torino 04-06/04/2017. 6.840,00 6.840,00 03/05/2017
03/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KELUAR S.R.L. (07408880016)
Aggiudicatari:
KELUAR S.R.L. (07408880016)
Pagamento Fattura n.20174G01667 del 28/04/2017 - corso del 27/04/2017. 135,00 135,00 09/05/2017
09/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FATTPA 122_17 del 19/04/2017 -caparra attività didattica e fluviale del 10-11/05/2017 4.020,00 4.020,00 02/05/2017
19/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IVAN TEAM Sas Società/Ditta (02331770244)
Aggiudicatari:
IVAN TEAM Sas Società/Ditta (02331770244)
Pagamento Fattura n.2-2017/PA del 26/05/2017 - noleggio materiali 26/05/17 plesso Morante. 200,00 200,00 09/06/2017
09/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IDEAL SERVICE DI PATRON LUCIO (03093090276)
Aggiudicatari:
IDEAL SERVICE DI PATRON LUCIO (03093090276)
Pagamento Fattura n.17PA del 20/10/2017 2.250,00 2.250,00 13/11/2017
13/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DELTA TOUR S.n.c. (02045740285)
Aggiudicatari:
DELTA TOUR S.n.c. (02045740285)
Pagamento Fattura n.57/P del 30/06/2017 - fornitura n.4 LIM. 11.470,00 11.470,00 02/08/2017
02/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDS S.R.L. (03895810269)
Aggiudicatari:
EDS S.R.L. (03895810269)
Pagamento Fatture n.136/PA - 189/PA del 31/03/2017 - visita guidata e laboratori del 23/03/2017 262,50 262,50 02/05/2017
02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MUSEO DELLE SCIENZE (00653950220)
Aggiudicatari:
MUSEO DELLE SCIENZE (00653950220)
Pagamento Fattura n.000654 del 30/06/2017 - premi per progetto Giochi Matematici. 150,00 150,00 05/07/2017
05/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.53-1717 del 28/04/2017 - libri progetto Lettura. 1.682,70 1.682,70 02/05/2017
02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
Aggiudicatari:
MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
Quote studenti Trinity Stars Awards - 62639-sessione maggio 2017 4.445,00 4.445,00 08/03/2017
08/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.000880 del 29/09/2017 1.819,64 1.819,64 30/10/2017
30/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.10 del 01/12/2017 1.090,00 1.090,00 12/12/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Aggiudicatari:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento parziale Fattura n.6 del 03/07/2017 - assistenza informatica e consulenza uffici segreteria gennaio-giugno 2017. 1.992,00 1.992,00 07/07/2017
07/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LUCA GALEAZZO (04942870280)
Aggiudicatari:
LUCA GALEAZZO (04942870280)
Pagamento Fattura n.FATTPA 37_17 del 31/05/2017 - soggiorno classi I A-D, plesso Petrarca, dal 29 al 31/05/2017. 3.609,55 3.609,55 07/06/2017
07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOTEL RIFUGIO SORES SRL (01100000221)
Aggiudicatari:
HOTEL RIFUGIO SORES SRL (01100000221)
Pagamento Fattura n.20174E17588 del 23/05/2017 - materiale per esami. 103,27 103,27 07/06/2017
07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2017004533 del 30/10/2017 8.224,40 8.224,40 13/11/2017
13/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA S.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA S.r.l. (03967470968)
Pagamento Fattura n.20174E22202 del 10/07/2017 - registri. 381,00 381,00 01/08/2017
01/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.11 del 07/12/2017 106,14 106,14 21/12/2017
21/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Aggiudicatari:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.22-4 del 31/07/2017 - riparazionemacchina lavapavimenti. 188,62 188,62 02/08/2017
02/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Centrofarcnord Srl (01318960521)
Aggiudicatari:
Centrofarcnord Srl (01318960521)
Pagamento Fattura n.2017320165 del 27/10/2017 475,00 475,00 12/12/2017
21/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIUNTI EDU SRL (06613430484)
O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI S.R.L. (00421250481)
Aggiudicatari:
GIUNTI EDU SRL (06613430484)
O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI S.R.L. (00421250481)
Pagamento Fattura n.100/17/BASILICHE/FE del 05/05/2017 - visita del 26/05/2017. 504,00 504,00 11/05/2017
11/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393)
Aggiudicatari:
OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393)
Pagamento Fattura n.00129 del 31/03/2017 - uscite consultorio Mira plesso F.Petrarca. 320,00 320,00 02/05/2017
02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Aggiudicatari:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Pagamento Fattura n.141/PA del 29/11/2017 4.000,00 4.000,00 12/12/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Aggiudicatari:
Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Pagamento Fattura n.113PA del 20/04/2017 - trasporto visita del 22/03/2017. 140,00 140,00 02/05/2017
02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PEGASO VIAGGI (03758340271)
Aggiudicatari:
PEGASO VIAGGI (03758340271)
Pagamento Fattura n.4806 del 09/08/2017 - fornitura videoproiettore 533,00 533,00 05/09/2017
05/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Pagamento Fattura n.114PA del 20/04/2017 - trasporto visite istruzione marzo-aprile 2017. 2.268,90 2.268,90 02/05/2017
21/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PEGASO VIAGGI (03758340271)
Aggiudicatari:
PEGASO VIAGGI (03758340271)
Pagamento Fattura n.000001-2017-E del 14/06/2017 - visite guidate Aquileia del 20/04 e 18/05/2017. 519,12 519,12 17/06/2017
17/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FRANCESCA BENVEGNU' (02448160305)
Aggiudicatari:
FRANCESCA BENVEGNU' (02448160305)
Pagamento Fattura n.9 del 16/10/2017 1.940,00 1.940,00 13/11/2017
13/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Aggiudicatari:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.293 del 24/11/2017 2.316,19 2.316,19 12/12/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MISTRETTA s.r.l. (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA s.r.l. (03340340276)
Pagamento Fattura n.62E del 27/06/2017 - Lettorato lingua spagnola. 544,00 544,00 29/06/2017
29/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AISPAL Associazione Culturale (04620420283)
Aggiudicatari:
AISPAL Associazione Culturale (04620420283)
Pagamento Fattura n.1717 del 21/06/2017 - materiale per progetto. 131,15 131,15 22/06/2017
22/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ESSE MUSIC STORE SNC (00175550268)
Aggiudicatari:
ESSE MUSIC STORE SNC (00175550268)
Pagamento Fattura n.8717059513 del 24/02/2017 314,55 314,55 13/03/2017
21/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Pagamento Fattura n.20174E11284 del 04/04/2017 - canone assistenza 2017 "Scrutinio 10 e lode". 360,00 360,00 02/05/2017
02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.90 del 28/04/2017 - materiale pulizia e sanitario plessi scolastici. 5.736,62 5.736,62 11/05/2017
11/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MISTRETTA s.r.l. (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA s.r.l. (03340340276)
Quote studenti Goethe Institut Italien - Roma Esame 29748-17 863,00 863,00 08/03/2017
08/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Goethe-Institut Italien - ROMA (80229670585)
Aggiudicatari:
Goethe-Institut Italien - ROMA (80229670585)
Pagamento Fattura n.109/PA del 31/08/2017 - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione a.s. 2016/17. 409,83 409,83 12/09/2017
12/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Aggiudicatari:
Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Pagamento Fattura n.EAC-133 del 29/06/2017 - visita orto botanico prenotaz.1071745. 592,00 592,00 10/07/2017
01/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Università di Padova - Area Direzione Generale e Staff (80006480281)
Aggiudicatari:
Università di Padova - Area Direzione Generale e Staff (80006480281)
Pagamento Fattura n.8/2017 del 19/01/2017 - Visite didattiche del 23/02, 08/03, 10/03 e 17/03/2017. 560,00 560,00 23/01/2017
23/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Pagamento Fattura n.20174E35870 del 01/12/2017 300,00 300,00 12/12/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.02000012 del 31/05/2017 - Maglie per progetto plesso E.Morante. 76,80 76,80 07/06/2017
07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PASUTO Srl (00383610276)
Aggiudicatari:
PASUTO Srl (00383610276)
Pagamento Fattura n.686-17-107 del 31/05/2017 - fornitura carta plessi. 1.040,00 1.040,00 12/06/2017
12/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PROSDOCIMI G.M. (00207000282)
Aggiudicatari:
PROSDOCIMI G.M. (00207000282)
Pagamento Fattura n.546/PA del 31/05/2017 - formazione maggio 2017. 3.511,75 3.511,75 13/06/2017
17/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238)
Aggiudicatari:
DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238)
Pagamento Fattura n.344/PA del 31/07/2017 - laboratorio scuola Arcobaleno. 380,95 380,95 17/08/2017
17/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Servizi sociali La Goccia s.c.s.a r.l. (00882110240)
Aggiudicatari:
Servizi sociali La Goccia s.c.s.a r.l. (00882110240)
Pagamento Fattura n.04/EL del 09/05/2017 - attività didattiche del 26/04-03/05 e 08/05/2017 classi prime scuola primaria. 1.230,00 1.230,00 19/05/2017
19/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Società  Agricola Longhin Mara & Sonia ss (02976930277)
Aggiudicatari:
Società  Agricola Longhin Mara & Sonia ss (02976930277)
Pagamento Fattura n.78 PA del 31/10/2017 127,00 127,00 21/12/2017
21/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SINTESI s.r.l. (03388070280)
Aggiudicatari:
SINTESI s.r.l. (03388070280)
Pagamento Fattura n.19/2017/PA del 14/09/2017 - trasporto piscina per corso nuoto infanzia Il Girasole. 1.600,00 1.600,00 15/09/2017
15/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAGANIN MAURIZIO & C. S.N.C. (02634020271)
Aggiudicatari:
PAGANIN MAURIZIO & C. S.N.C. (02634020271)
Pagamento Fattura n.3/E del 21/06/2017 - corso nuoto scuola infanzia Il Girasole. 2.852,00 2.852,00 23/06/2017
23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOCIETA' SPORTIVA DILETT.G.P. NUOTO MIRA A.R.L. (02570240271)
Aggiudicatari:
SOCIETA' SPORTIVA DILETT.G.P. NUOTO MIRA A.R.L. (02570240271)
Pagamento Fattura n.41 PA /PA del 30/06/2017 -laboratori didattici del 26/05/2017. 235,00 235,00 06/07/2017
06/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE (02042760393)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE (02042760393)
Pagamento Fattura n.06/PA del 31/05/2017 - Visita guidata nel parco del 05/05/2017. 1.439,50 1.439,50 07/06/2017
01/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AQUA (01200790291)
CO.SE.DEL.PO LA COOPERATIVA DEL PARCO A.R.L. (01222290296)
Aggiudicatari:
AQUA (01200790291)
CO.SE.DEL.PO LA COOPERATIVA DEL PARCO A.R.L. (01222290296)
Pagamento Fattura n.00017 del 31/03/2017 - servizio trasporto visite istruzione febbraio-marzo 2017. 15.727,23 15.727,23 03/05/2017
22/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Viaggi Gottardo snc di M Gottardo C (03632360271)
Aggiudicatari:
Viaggi Gottardo snc di M Gottardo C (03632360271)
Pagamento Fattura n.80 del 01/02/2017 648,00 648,00 20/02/2017
20/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282)
Aggiudicatari:
STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282)
Pagamento Fattura n.2/E del 31/01/2017 1.325,38 1.325,38 20/02/2017
09/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Scaramuzza Adriano (03358960270)
Aggiudicatari:
Scaramuzza Adriano (03358960270)
Pagamento Fatture n.000653-000655 del 30/06/2017 -materiale plesso Petrarca. 8.758,38 8.758,38 05/07/2017
30/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
mg sas di manighetti katia-alberto& c. (03369290261)
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Aggiudicatari:
mg sas di manighetti katia-alberto& c. (03369290261)
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.0000122 del 11/05/2017 - ingresso e laboratorio 11/05/2017 - plesso Petrarca. 437,50 437,50 19/05/2017
19/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L.I.S. Laboratorio dell'Immaginario Scientifico Soc. Coop. (00936870328)
Aggiudicatari:
L.I.S. Laboratorio dell'Immaginario Scientifico Soc. Coop. (00936870328)
Pagamento Fattura n.8 del 28/08/2017 - installazione videoproiettore. 350,00 350,00 05/09/2017
05/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LUCA GALEAZZO (04942870280)
Aggiudicatari:
LUCA GALEAZZO (04942870280)
Pagamento Fattura n.144 del 31/07/2017 - libretti alunni. 832,20 832,20 01/08/2017
01/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCHOLA SRL (03288270287)
Aggiudicatari:
SCHOLA SRL (03288270287)
Visita istruzione scuola secondaria primo grado D.Alighieri - prenotazione N. 186374 166,00 166,00 09/03/2017
09/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.101/FEL del 17/11/2017 - IC ZARA ROSANOVA FEDERICA 24-11-201 98,36 98,36 20/11/2017
20/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Fondazione la Biennale (00330320276)
Aggiudicatari:
Fondazione la Biennale (00330320276)
Pagamento Fattura n.17PA del 16/10/2017 396,50 396,50 13/11/2017
13/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.S.D. UNO A CENTO (03734390275)
Aggiudicatari:
A.S.D. UNO A CENTO (03734390275)
Pagamento Fattura n.1755 del 24/06/2017 - acquisto microfoni. 98,36 98,36 26/06/2017
26/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ESSE MUSIC STORE SNC (00175550268)
Aggiudicatari:
ESSE MUSIC STORE SNC (00175550268)
Pagamento Fattura n.07/PA del 14/03/2017 2.010,00 2.010,00 27/03/2017
27/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCINTILLE.IT SRL (04785060262)
Aggiudicatari:
SCINTILLE.IT SRL (04785060262)
Pagamento Fattura n.20174E31012 del 17/10/2017 750,00 750,00 13/11/2017
13/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.001152 del 30/11/2017 1.135,79 1.135,79 12/12/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.20174G00189 del 26/01/2017 195,00 195,00 20/02/2017
20/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.20174G00716 del 22/02/2017 160,00 160,00 13/03/2017
13/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.7 del 03/07/2017 - lampada per videoproiettore. 53,00 53,00 05/07/2017
05/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Aggiudicatari:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.5247 del 14/09/2017 1.350,00 1.350,00 11/10/2017
11/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Pagamento Fattura n.3 del 09/10/2017 495,00 495,00 13/11/2017
13/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
JOY SINGERS (04321730279)
Aggiudicatari:
JOY SINGERS (04321730279)
Pagamento Fattura n.2647 del 13/01/2017 - contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenza 2017. 911,00 911,00 16/01/2017
16/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.4A/2017 del 02/02/2017 684,69 684,69 20/02/2017
07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04415430281)
PLEIADI SRL (02192650220)
Aggiudicatari:
GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04415430281)
PLEIADI SRL (02192650220)
Pagamento Fattura n.50/PA del 31/05/2017 - Corso aggiornamento lavoratori n.4 gruppi. 2.200,00 2.200,00 09/06/2017
09/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Aggiudicatari:
Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Pagamento Fattura n.5 PA del 31/01/2017 82,00 82,00 20/02/2017
20/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SINTESI s.r.l. (03388070280)
Aggiudicatari:
SINTESI s.r.l. (03388070280)
Pagamento Fattura n.000019-2017-MDG 3 del 23/03/2017 350,00 350,00 27/03/2017
27/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (ONLUS) (01368170229)
Aggiudicatari:
MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (ONLUS) (01368170229)
Pagamento Fattura n.100248/17 del 26/09/2017 72,00 72,00 30/10/2017
30/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche GULLIVER S.r.l. (01729550697)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche GULLIVER S.r.l. (01729550697)
Pagamento Fattura n.FT0078.17/B del 31/10/2017 220,00 220,00 12/12/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Hard Service S.r.l. (02190650289)
Aggiudicatari:
Hard Service S.r.l. (02190650289)
Pagamento Fattura n.5 del 26/05/2017 - rinnovo licenze antivirus. 285,00 285,00 27/06/2017
27/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Aggiudicatari:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.96 del 14/03/2017 2.113,56 2.113,56 27/03/2017
27/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Aggiudicatari:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Pagamento Fattura n.000001-2017-PA del 24/04/2017 - attività didattiche del 31/03/2017 (plesso Rodari). 386,00 386,00 09/05/2017
09/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ALCEDO SOCIETA' COOPERATIVA (04549870261)
Aggiudicatari:
ALCEDO SOCIETA' COOPERATIVA (04549870261)
Mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici -Istituto in rete 6.885,24 6.885,24 14/12/2016
20/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Pagamento fattura n.20164G04666 - corso formazione del 20/12/2016 - n.2 assistenti amm.ve. 160,00 160,00 28/12/2016
11/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura relativa trasporto teatro del 30/11/2016 plesso Calvino e visite istruzione novembre-dicembre 2016. 2.096,36 1.360,00 28/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Aggiudicatari:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Pagamento Fattura n.244 del 22/11/2016 - fornitura testi ministeriali scuola primaria. 22.091,86 22.091,73 30/11/2016
27/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
S.I.B. SRL - SOCIETA' INIZIATIVE BENEFICHE SRL (03247220274)
Aggiudicatari:
MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
S.I.B. SRL - SOCIETA' INIZIATIVE BENEFICHE SRL (03247220274)
Pagamento Fattura n.20164E32366 del 30/09/2016 - Green server+ scanner per progetto segreteria digitale. 2.900,00 2.900,00 24/10/2016
24/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura relativa stampati per uffici segreteria. 203,75 203,75 28/12/2016
18/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fatt. n.27/E - trasporto teatro del 30/11/2016 plesso I.Calvino. 1.198,18 298,18 22/12/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Scaramuzza Adriano (03358960270)
Aggiudicatari:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Scaramuzza Adriano (03358960270)
Saldo fattura n.1307 del 23/12/2016 - materiale cancelleria uffici. 1.044,74 1.044,74 28/12/2016
20/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.72 del 14/10/2016 - visita del 14/10/2016. 2.235,00 2.235,00 21/10/2016
21/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Aggiudicatari:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fatture n.15 e 16 del 29/01/2016 - rata semestrale noleggio fotocopiatrici plessi D.Alighieri e F.Petrarca. 1.850,69 1.850,69 12/02/2016
12/02/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRISMA S.R.L. (02342500275)
Aggiudicatari:
PRISMA S.R.L. (02342500275)
Pagamento Fattura n.19/PA del 31/10/2016 - fornitura schede magnetiche 168,00 168,00 09/11/2016
09/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
Aggiudicatari:
ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
Pagamento Fattura n.8716052753 del 04/03/2016 - rimborso spese gennaio 2015 - conto contrattuale 31253184-001. 692,25 579,53 07/03/2016
01/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Saldo fatt. n.FATTPA 2_16 - rilegatura libri plesso F.Petrarca 36,89 36,89 22/12/2016
19/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAGNIN FRANCESCO (03892370275)
Aggiudicatari:
CAGNIN FRANCESCO (03892370275)
Pagamento Fattura n.8/PA del 30/06/2015 - costo copie fotocopiatrici plessi scuola primaria e C.S Aprile -Giugno 2015. 5.133,14 4.941,47 20/07/2015
12/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
PRISMA S.R.L. (02342500275)
Aggiudicatari:
ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
Copertura spese interventi per il mantenimento del decoro e della funzionalità immobili scolastici compresa scuola in rete. 180.267,06 143.536,56 29/12/2014
30/09/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Saldo fattura n.4114023906 servizio pulizie mese Novembre - Dicembre 2014. 180.267,06 143.536,56 22/12/2014
31/12/2014
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Totali Numero Lotti: 96 536.198,45 460.796,57
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA" - - ORIAGO DI MIRA
Aggiornato al 20.01.2017
URL originale: http://www.istitutocomprensivoadelezara.gov.it/wsite/avcp/gare2016.xml

Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.7816006088 del 30/04/2016 - intervento per mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici. 24.098,36 24.098,36 24/06/2016
01/08/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Pagamento Fattura n.7816003251 del 29/02/2016- intervento per mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici-istituto in rete. 14.918,03 14.918,03 01/08/2016
01/08/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Pagamento Fatture n.7816006089-6090-6091 del 30/04/2016 - interventi per mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici. 12.662,94 12.662,94 27/10/2016
27/10/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Pagamento Fattura n.103_FE del 10/03/2016 - assistenza e consulenza laboratori gennaio-febbraio 2016 1.958,40 1.958,40 23/03/2016
23/03/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
DIGIWARE SRL (03192600272)
EDS S.R.L. (03895810269)
Aggiudicatari:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.EAC-167 del 24/10/2016 - Visita guidata del 10/11/2016 312,00 312,00 21/11/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DI PADOVA (00742430283)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DI PADOVA (00742430283)
Pagamento fattura n.20164G04666 - corso formazione del 20/12/2016 - n.2 assistenti amm.ve. 160,00 0,00 28/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.100189/16 del 06/10/2016 - abbonamento 2016/17. 72,00 72,00 07/10/2016
07/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche GULLIVER S.r.l. (01729550697)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche GULLIVER S.r.l. (01729550697)
Pagamento Fattura n.30/PA del 29/02/2016 - Incarico RSPP a.s. 2015/16 - acconto. 409,82 409,82 07/03/2016
07/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Aggiudicatari:
Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_16 del 26/10/2016 -visite del 19 e 26/10/2016 - al netto di intervento sostitutivo art. 31, c.8-bis, D.L. 69/2013 1.606,29 1.606,29 13/12/2016
13/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Navigazione Nuova Tour sas di Dalla Riva Luigi (04434180289)
Aggiudicatari:
Navigazione Nuova Tour sas di Dalla Riva Luigi (04434180289)
Pagamento Fattura n.6/E del 06/06/2016 - corso nuoto scuola Il Girasole. 2.610,00 2.610,00 11/06/2016
11/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' SPORTIVA DILETT.G.P. NUOTO MIRA A.R.L. (02570240271)
Aggiudicatari:
SOCIETA' SPORTIVA DILETT.G.P. NUOTO MIRA A.R.L. (02570240271)
Pagamento Fattura n.48/PA del 30/04/2016 - Corso formazione addetti antincendio e corsi addetti primo soccorso gruppo B e C - aprile 2016 2.725,00 2.725,00 09/05/2016
09/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Aggiudicatari:
Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Pagamento Fattura n.1/PA del 16/06/2016 - libri per scuola Arcobaleno. 300,00 300,00 23/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUECCI' DI CARLIN ANGELA (03815440270)
Aggiudicatari:
DUECCI' DI CARLIN ANGELA (03815440270)
Pagamento Fattura n.20164E32308 del 30/09/2016 - registri docenti secondaria. 199,90 199,90 13/10/2016
13/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura relativa fornitura n.2 LIM. 7.750,00 0,00 28/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Pagamento Fattura n.19/2016 del 10/06/2016 - servizio trasporto corso nuoto. 1.600,00 1.600,00 08/07/2016
08/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAGANIN MAURIZIO & C. S.N.C. (02634020271)
Aggiudicatari:
PAGANIN MAURIZIO & C. S.N.C. (02634020271)
Pagamento Fattura n.104_FE del 18/04/2016 - materiale informatico plessi. 102,00 102,00 21/04/2016
21/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Aggiudicatari:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.13/PA del 15/10/2016 - acquisto testi per comodato d'uso alunni. 90,45 90,45 24/10/2016
24/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ISOLA DEI LIBRI di MORELLI S.r.l. (03372510275)
Aggiudicatari:
L'ISOLA DEI LIBRI di MORELLI S.r.l. (03372510275)
Pagamento Fattura n.45E del 15/06/2016 - attività di lettorato lingua spagnola. 864,00 864,00 17/06/2016
17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AISPAL Associazione Culturale (04620420283)
Aggiudicatari:
AISPAL Associazione Culturale (04620420283)
Pagamento Fatture n.000392-393-394 del 31/03/2016 - materiale di consumo per classi partecipanti progettro Erasmus. 1.632,31 1.632,31 14/04/2016
03/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.244 del 22/11/2016 - fornitura testi ministeriali scuola primaria. 22.091,86 17.233,66 30/11/2016
27/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
S.I.B. SRL - SOCIETA' INIZIATIVE BENEFICHE SRL (03247220274)
Aggiudicatari:
MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
S.I.B. SRL - SOCIETA' INIZIATIVE BENEFICHE SRL (03247220274)
Pagamento Fattura n.493 del 29/04/2016 - materiale di pulizia per plessi scolastici. 6.537,17 6.537,17 06/06/2016
06/06/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Bianchi s.n.c. (03787130289)
CLEANER SNC (04095550283)
DEVER SRL (01391640289)
Aggiudicatari:
Bianchi s.n.c. (03787130289)
Pagamento Fatture n.006-013957 e 017574 del 12/04/2016 e del 06/05/2016 - materiale scuola D.Alighieri. 146,72 146,72 10/05/2016
10/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leroy Merlin Italia srl (05602710963)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin Italia srl (05602710963)
Pagamento Fattura n.03/EL del 23/05/2016 - attività didattica del 18/05/2016. 390,00 390,00 13/06/2016
13/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società  Agricola Longhin Mara & Sonia ss (02976930277)
Aggiudicatari:
Società  Agricola Longhin Mara & Sonia ss (02976930277)
Pagamento Fattura n.2016PA0008334 del 30/06/2016 - registrazione dominio e altri servizi 129,99 129,99 28/09/2016
28/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Pagamento Fattura n.108_FE del 23/06/2016 - lampada ricambio +antivirus. 388,00 388,00 23/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Aggiudicatari:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.20164E32366 del 30/09/2016 - Green server+ scanner per progetto segreteria digitale. 900,00 900,00 24/10/2016
24/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.129/P del 14/12/2016 - PC e monitor plessi scuola primaria. 15.614,00 15.614,00 20/12/2016
20/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDS S.R.L. (03895810269)
Aggiudicatari:
EDS S.R.L. (03895810269)
Pagamento Fattura n.2016/11/A/EL del 17/06/2016 - visite guidate del 29/04-11/05-13/05-2016. 1.024,00 1.024,00 21/06/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE (01373690930)
Aggiudicatari:
ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE (01373690930)
Pagamento Fattura n.20164E26289 del 22/08/2016 - registri . 225,30 225,30 08/09/2016
08/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.000716 del 30/06/2016 - schermo per plesso Petrarca. 125,00 125,00 06/07/2016
06/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.00070 del 30/03/2016 - trasporti visite istruzione marzo 2016. 13.854,54 13.618,18 01/04/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS (02475260267)
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
MARTINI BUS S.R.L. (01638590271)
PEGASO VIAGGI (03758340271)
Viaggi Gottardo snc di M Gottardo C (03632360271)
Aggiudicatari:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Saldo fattura relativa stampati per uffici segreteria. 203,75 0,00 28/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.53 del 03/05/2016 - visite guidate del 06 e 20/04/2016. 570,00 570,00 04/05/2016
04/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282)
Aggiudicatari:
STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282)
Pagamento Fattura n.125B/2016 del 06/12/2016 - interventi del 22-23-24/11/2016. 842,86 842,86 07/12/2016
07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04415430281)
Aggiudicatari:
GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04415430281)
Pagamento Fattura n.3//E del 11/03/2016 - corso formazione docenti febbraio-marzo 2016 448,00 448,00 01/04/2016
01/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINDBERGH (01115900290)
Aggiudicatari:
LINDBERGH (01115900290)
Pagamento Fattura n.EA.91 del 15/05/2016 - Attività formazione docenti - genitori. 1.940,00 1.940,00 07/06/2016
09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Esperimenta (04920890284)
Aggiudicatari:
Esperimenta (04920890284)
Pagamento Fattura n.20164G02406 del 30/05/2016 - corso formazione 27/05/2016. 175,00 175,00 09/06/2016
09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2300185 del 02/11/2016 - acquisto microfono plesso Morante 89,34 89,34 09/11/2016
09/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME S.p.A. (02323180279)
Aggiudicatari:
SME S.p.A. (02323180279)
Pagamento Fattura n.20164G04286 del 28/11/2016 - corso formazione del 25/11/2016. 110,00 110,00 05/12/2016
05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.000619 del 31/05/2016 - premiazione Giochi Matematici. 172,02 172,02 07/06/2016
06/07/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Saldo fatt. n.27/E - trasporto teatro del 30/11/2016 plesso I.Calvino. 1.010,90 0,00 22/12/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Scaramuzza Adriano (03358960270)
Aggiudicatari:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Scaramuzza Adriano (03358960270)
Pagamento Fattura n.41 del 06/05/2016 - Visita guidata del 06/05/2016. 504,00 504,00 13/05/2016
13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Aggiudicatari:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fattura n.44 del 16/05/2016 - visita guidata del 16/05/2016. 180,00 180,00 18/05/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Aggiudicatari:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fatture n.20164E30829 del 21/09/2016 e n.20164E33911 del 10/10/2016 - libretti assenze alunni. 1.343,25 1.343,25 24/10/2016
24/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.499/PA del 30/11/2016 - intervento per attività formazione del 05/09/2016. 400,00 400,00 19/12/2016
19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Servizi sociali La Goccia s.c.s.a r.l. (00882110240)
Aggiudicatari:
Servizi sociali La Goccia s.c.s.a r.l. (00882110240)
Pagamento Fattura n.20164G03060 del 22/09/2016 - Corso formazione ins. coll. vicario. 135,00 135,00 03/10/2016
03/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.27 PA del 10/05/2016 - soggiorno 4/6705/2016 - classi 1B-C Petrarca. 3.756,36 3.756,36 13/05/2016
13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Opera S.Pio X (00210790267)
Aggiudicatari:
Opera S.Pio X (00210790267)
Pagamento Fattura n.61 del 10/03/2016 - spettacolo del 05/03/16. 2.057,60 2.057,60 15/03/2016
15/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Aggiudicatari:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Pagamento Fattura n.15 del 30/04/2016 - arredi per ufficio e plessi. 949,90 949,90 04/05/2016
04/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
METALTRE SRL (02396570240)
Aggiudicatari:
METALTRE SRL (02396570240)
Pagamento Fattura n.16000116 del 04/04/2016 - viaggio Milano dal 4 al 6 aprile 2016, plesso D.Alighieri. 25.184,00 25.184,00 14/04/2016
03/05/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CDV VIAGGI (03349700363)
FULVIA TOUR SAS DI GUARNIERI NICOLA & C. (00968020297)
IL MIGRATORE S.R.L. -TURI TURI (02766210161)
Aggiudicatari:
FULVIA TOUR SAS DI GUARNIERI NICOLA & C. (00968020297)
IL MIGRATORE S.R.L. -TURI TURI (02766210161)
Pagamento Fattura n.6/E/2016 del 21/03/2016 - trasporti teatro marzo 2016. 665,45 665,45 23/03/2016
23/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scaramuzza Adriano (03358960270)
Aggiudicatari:
Scaramuzza Adriano (03358960270)
Pagamento Fattura n.000491 del 30/04/2016 - materiale consumo per progetto E.Morante. 156,35 156,35 03/05/2016
03/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fatture n.000622-623-624 del 31/05/2016 - materiale per plessi scuola infanzia. 8.740,56 8.740,56 09/06/2016
13/10/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
PROSDOCIMI G.M. (00207000282)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.88-1616 del 07/06/2016 - materiale classi ex III A-C - premio concorso. 299,63 299,63 09/06/2016
09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
Aggiudicatari:
MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
Pagamento Fattura n.5286 del 27/09/2016 - migrazione dati alunni 70,00 70,00 28/09/2016
28/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.382/PA del 31/05/2016 - laboratorio teatrale progetto Erasmus. 400,00 400,00 07/06/2016
07/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238)
Aggiudicatari:
DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238)
Saldo fattura n.1307 del 23/12/2016 - materiale cancelleria uffici. 973,24 0,00 28/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.96 PA del 30/09/2016 - Orologio marcatempo plesso De Amicis e cartellini. 548,00 548,00 27/10/2016
27/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SINTESI s.r.l. (03388070280)
Aggiudicatari:
SINTESI s.r.l. (03388070280)
Pagamento Fattura n.1286 del 28/11/2016 - materiale pulizia e pronto soccorso per plessi. 491,55 491,55 30/11/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bianchi s.n.c. (03787130289)
Aggiudicatari:
Bianchi s.n.c. (03787130289)
Pagamento Fattura n.210525 del 26/05/2016 -materiale per progetto plesso E.Morante. 158,81 158,81 30/05/2016
30/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963)
Aggiudicatari:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963)
Pagamento Fatture n.20164E21471-22717 del 09 e del 21/06/2016 - materiale e stampati per segreteria. 310,59 310,59 04/07/2016
04/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2 del 28/10/2016 - vestiario collaboratori scolastici 1.073,44 1.073,44 09/11/2016
09/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LELLA MODE di Ditadi Andrea (02799160276)
Aggiudicatari:
LELLA MODE di Ditadi Andrea (02799160276)
Pagamento Fattura n.02000031 del 30/11/2016 - divisa estiva collaboratori scolastici. 231,00 231,00 12/12/2016
12/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASUTO Srl (00383610276)
Aggiudicatari:
PASUTO Srl (00383610276)
Pagamento Fattura n.001178 del 30/11/2016 - materiale consumo plesso De Amicis. 204,44 204,44 05/12/2016
11/01/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.72 del 14/10/2016 - visita del 14/10/2016. 387,00 387,00 21/10/2016
21/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Aggiudicatari:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fattura n.122/P del 30/11/2016 - server per gestione contabile. 3.521,00 3.521,00 20/12/2016
20/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDS S.R.L. (03895810269)
Aggiudicatari:
EDS S.R.L. (03895810269)
Pagamento Fattura n.105_FE del 18/04/2016 - materiale informatico per progetto. 166,00 166,00 21/04/2016
21/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Aggiudicatari:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.FATTPA 35_16 del 23/05/2016 - soggiorno 11-13/05/2016 classi 1A -1D Petrarca. 3.730,18 3.730,18 30/05/2016
30/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL RIFUGIO SORES SRL (01100000221)
Aggiudicatari:
HOTEL RIFUGIO SORES SRL (01100000221)
Pagamento Fatture n.15 e 16 del 29/01/2016 - rata semestrale noleggio fotocopiatrici plessi D.Alighieri e F.Petrarca. 938,35 938,35 12/02/2016
12/02/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRISMA S.R.L. (02342500275)
Aggiudicatari:
PRISMA S.R.L. (02342500275)
Pagamento Fattura n.17/16fe del 12/10/2016 - attività didattica del 15, 22 e 28/04/2016. 2.322,00 2.322,00 14/10/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TASC SRL (04139210266)
Aggiudicatari:
TASC SRL (04139210266)
Pagamento Fattura n.19/PA del 31/10/2016 - fornitura schede magnetiche 120,00 120,00 09/11/2016
09/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
Aggiudicatari:
ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
Pagamento Fattura n.111_FE del 15/11/2016 - Fornitura videoproiettore Parini 550,00 550,00 28/11/2016
28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Aggiudicatari:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.V080000035 del 24/05/2016 - tariffa concessione Auditorium Biblioteca Oriago per iniziative varie. 281,00 281,00 16/06/2016
16/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Comune di MIRA (00368570271)
Aggiudicatari:
Comune di MIRA (00368570271)
Pagamento Fattura n.2008000051 del 10/11/2016 - servizio trasporto del 10/11/2016. 309,09 309,09 30/11/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACTV S.p.A. (00762090272)
Aggiudicatari:
ACTV S.p.A. (00762090272)
Pagamento Fattura n.63-1616 del 23/04/2016 - simboli per biblioteche. 221,31 221,31 27/04/2016
27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
Aggiudicatari:
MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
Pagamento Fattura n.8716052753 del 04/03/2016 - rimborso spese gennaio 2015 - conto contrattuale 31253184-001. 525,13 525,13 07/03/2016
01/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Pagamento Fattura n.68 CO del 06/10/2016 - attività didattiche del 4-5-6/10/2016. 742,86 742,86 14/10/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE TERRA DI MEZZO (03547880280)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE TERRA DI MEZZO (03547880280)
Saldo fatt. n.FATTPA 2_16 - rilegatura libri plesso F.Petrarca 36,89 0,00 22/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAGNIN FRANCESCO (03892370275)
Aggiudicatari:
CAGNIN FRANCESCO (03892370275)
Pagamento a saldo Fattura n.20164E30261 del 17/09/2016 - carta per uffici 1.248,00 1.248,00 28/09/2016
28/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.11PA del 29/06/2016 - saldo progetto "Punti di vista per spunti di vita". 396,50 396,50 04/07/2016
04/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. UNO A CENTO (03734390275)
Aggiudicatari:
A.S.D. UNO A CENTO (03734390275)
Pagamento Fattura n.91/P del 22/09/2016 - realizzazione progetto PON LAN/WLAN, fornitura materiale e configurazione impianto. 12.295,00 12.000,00 29/11/2016
29/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
EDS S.R.L. (03895810269)
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
EDS S.R.L. (03895810269)
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.13/PA del 12/04/2016 - strumenti musicali plessi scuola secondaria. 2.275,41 2.275,41 14/04/2016
14/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOSCHELLO S.R.L. (02407170279)
Aggiudicatari:
BOSCHELLO S.R.L. (02407170279)
Pagamento Fattura n.102_FE del 10/03/2016 - assistenza informatica e consulenza uffici gennaio-febbraio 2016. 1.444,32 1.444,32 23/03/2016
23/03/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
DIGIWARE SRL (03192600272)
EDS S.R.L. (03895810269)
Aggiudicatari:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.00144 del 30/06/2016 - trasporto visite istruzione aprile 2016. 200,00 200,00 07/07/2016
07/07/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Aggiudicatari:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Pagamento Fattura n.8/PA del 30/06/2015 - costo copie fotocopiatrici plessi scuola primaria e C.S Aprile -Giugno 2015. 3.755,09 3.755,09 20/07/2015
12/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
PRISMA S.R.L. (02342500275)
Aggiudicatari:
ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
Assicurazione scolastica 2015/16-saldo polizza n.FW/2015/00325 alunni (tot.paganti 1239) ed operatori (tot. pag. 147). 16.112,40 16.112,40 06/10/2015
12/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA S.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA S.r.l. (03967470968)
Pagamento Fattura n.219-1515 del 09/12/2015 - biblioteche alternative a.s. 2015/16 - acconto. 9.131,39 9.129,89 14/12/2015
14/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268)
IBS LIBRACCIO (09498240150)
LIBRERIA RIVIERA (03313550273)
MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
Aggiudicatari:
MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
Pagamento Fatture n.V6000955 e n.V6000956 del 16/11/2015 - canone Inbiz 2014 e 2015. 900,00 900,00 23/11/2015
23/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Intesa Sanpaolo S.p.A. (10810700152)
Aggiudicatari:
Intesa Sanpaolo S.p.A. (10810700152)
Pagamento servizio trasporto teatro mese dicembre 2015. 465,46 465,46 22/12/2015
23/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Scaramuzza Adriano (03358960270)
Aggiudicatari:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Scaramuzza Adriano (03358960270)
Saldo fattura n.4114023906 servizio pulizie mese Novembre - Dicembre 2014. 139.676,36 102.945,86 22/12/2014
31/12/2014
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Copertura spese interventi per il mantenimento del decoro e della funzionalità immobili scolastici compresa scuola in rete. 139.676,36 102.945,86 29/12/2014
30/09/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Totali Numero Lotti: 91 531.320,22 442.333,38
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA" - - ORIAGO DI MIRA
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Bandi di gara - 2015
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.20154E10393 del 27/03/2015 - materiale segreteria. 0,00 130,31 13/04/2015
13/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.20154E19322 del 26/05/2015 -Kit esami scuola secondaria 177,60 177,60 04/06/2015
04/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.000729 del 30/06/2015 - premi Giochi Matematici. 123,75 123,75 23/07/2015
23/07/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.31/2015 del 14/07/2015 -servizio trasporti per corso nuoto. 1.600,00 1.600,00 27/07/2015
27/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAGANIN MAURIZIO & C. S.N.C. (02634020271)
Aggiudicatari:
PAGANIN MAURIZIO & C. S.N.C. (02634020271)
Pagamento Fattura n.13-2015-FEPA del 31/03/2015 - percorsi didattici. 546,00 546,00 13/04/2015
13/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE FENICE ONLUS (04152340289)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE FENICE ONLUS (04152340289)
Saldo fattura relativa realizzazione rete LAN. 550,00 3.459,02 16/02/2015
22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.IN.T.EL. SNC DI BOVO DANIELE & LUNARDI GABRIELE (00090680281)
Aggiudicatari:
S.IN.T.EL. SNC DI BOVO DANIELE & LUNARDI GABRIELE (00090680281)
Pagamento Fatture n.2008000090 del 13/11/2015 e n.2008000095 del 17/11/2015 - trasporto visite del 10 e 17/11/2015. 656,37 656,37 27/11/2015
27/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACTV S.p.A. (00762090272)
Aggiudicatari:
ACTV S.p.A. (00762090272)
Pagamento Fattura n.8/PA del 30/06/2015 - costo copie fotocopiatrici plessi scuola primaria e C.S Aprile -Giugno 2015. 1.504,95 1.504,95 20/07/2015
12/10/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
PRISMA S.R.L. (02342500275)
Aggiudicatari:
ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
Abbonamento congiunto Notizie della Scuola+Esperienze Amm.ve 2015/16 - cod.att. 19191-5374 160,00 160,00 04/09/2015
07/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Pagamento Fattura n.10/PA del 27/08/2015 - intervento su fotocopiatrice per configurazione 22,50 22,50 14/09/2015
14/09/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
Aggiudicatari:
ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
Pagamento Fattura n.000015-2015 del 05/11/2015 - materiale per scuola D.Alighieri. 592,61 592,61 12/11/2015
12/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGOLO DELL'ARTE S.R.L. (04241900275)
Aggiudicatari:
ANGOLO DELL'ARTE S.R.L. (04241900275)
Pagamento Fattura n.72CO del 23/10/2015 - uscite didattiche del 8-9-20/10/2015. 923,08 923,08 27/10/2015
27/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE TERRA DI MEZZO (03547880280)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE TERRA DI MEZZO (03547880280)
Pagamento Fattura n.192-1515 del 10/11/2015 - libri per progetto, saldo a.s. 2014/15. 1.554,89 1.554,89 12/11/2015
27/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
Aggiudicatari:
MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
Pagamento Fatture n.10/E/2015 del 31/10/2015 e n.12/E/2015 del 30/11/2015 - trasporto teatro del 21/10 e 17/11/2015. 158,18 158,18 09/12/2015
09/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scaramuzza Adriano (03358960270)
Aggiudicatari:
Scaramuzza Adriano (03358960270)
Saldo quietanza relativa interventi educazione musicale progetto plesso G.Rodari. 1.900,00 1.900,00 16/02/2015
16/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale IL PENTAGRAMMA (90030910278)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale IL PENTAGRAMMA (90030910278)
Saldo fattura n.51 - Spettacolo lingua Inglese scuola D.Alighieri. 843,80 843,80 24/02/2015
24/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Aggiudicatari:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Pagamento Fattura n.1 del 10/11/2015 - fornitura grembiuli e pianelle coll. scolastici. 609,98 609,98 04/12/2015
04/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LELLA MODE di Ditadi Andrea (02799160276)
Aggiudicatari:
LELLA MODE di Ditadi Andrea (02799160276)
Pagamento Fattura n.000001-2015-FATTPA2 del 19/06/2015 - attività didattiche del 30/04-4,5,6,8 e 22/05/15. 2.460,00 2.460,00 24/06/2015
24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Oasi Cervara srl (03707130260)
Aggiudicatari:
Oasi Cervara srl (03707130260)
Saldo fattura n.7/FE -Visita guidata Palazzo Leoni del 04/03/2015 225,50 225,50 20/03/2015
20/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Pagamento Fattura n.252 del 09/10/2015 - copertine per biblioteche 890,00 890,00 12/10/2015
12/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLIBRI' SYSTEM S.p.A. (12876360152)
Aggiudicatari:
COLIBRI' SYSTEM S.p.A. (12876360152)
Saldo fattura n.31/B laboratori del 12/12/14-14/01-06/03/2015. 620,00 620,00 26/03/2015
26/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04415430281)
Aggiudicatari:
GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04415430281)
Saldo fatture n.34-35 relative costo copia plessi Alighieri e Petrarca 27/09/14-26/03/2015. 207,16 452,34 24/04/2015
12/10/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRISMA S.R.L. (02342500275)
Aggiudicatari:
PRISMA S.R.L. (02342500275)
Pagamento Fattura n.15-4 del 31/07/2015 - macchina lavapavimenti e relativo materiale di consumo. 1.348,05 1.348,05 13/08/2015
13/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centrofarcnord Srl (01318960521)
Aggiudicatari:
Centrofarcnord Srl (01318960521)
Pagamento Fatture n.8715147235 del 01/07/2015 e n.08715160970- del 14/07/2015 -(rimborso spese Aprile e Maggio 2015 - conto contrattuale 31253184-001) 251,48 251,48 27/07/2015
27/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Assicurazione scolastica 2015/16-saldo polizza n.FW/2015/00325 alunni (tot.paganti 1239) ed operatori (tot. pag. 147). 8.038,80 8.038,80 06/10/2015
12/10/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA S.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA S.r.l. (03967470968)
Pagamento Fattura n.8_FE del 05/06/2015 - Fornitura LIM scuola secondaria. 13.160,00 13.160,00 23/06/2015
23/06/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
DIGIWARE SRL (03192600272)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.122 del 20/10/2015 -visita classi V del 20/10/2015. 2.085,00 2.085,00 30/10/2015
30/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI STEFANATO s.n.c. di Stefanato L. (01179400260)
Aggiudicatari:
F.LLI STEFANATO s.n.c. di Stefanato L. (01179400260)
Pagamento Fattura n.57 del 30/10/2015 - visita del 30/10/2015. 506,00 506,00 09/11/2015
09/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Aggiudicatari:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fattura n.04/15fe del 12/05/2015 - Attività arrrampicata del 30/04 e 07/05/15. 1.062,29 1.062,29 03/06/2015
03/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TASC SRL (04139210266)
Aggiudicatari:
TASC SRL (04139210266)
Pagamento parziale fattura n.74/P del 31/10/2015 - n.5 LIM per scuole primarie. 10.920,00 10.920,00 16/11/2015
16/11/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
EDS S.R.L. (03895810269)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
EDS S.R.L. (03895810269)
Pagamento Fattura n.1208 del 24/11/2015 - materiale pronto soccorso plessi. 451,40 451,40 27/11/2015
27/11/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Bianchi s.n.c. (03787130289)
Aggiudicatari:
Bianchi s.n.c. (03787130289)
Pagamento Fattura n.100324/15 del 21/11/2015 -abbonamento rivista plesso Goldoni. 72,00 72,00 23/11/2015
23/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche GULLIVER S.r.l. (01729550697)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche GULLIVER S.r.l. (01729550697)
Pagamento Fattura n.219-1515 del 09/12/2015 - biblioteche alternative a.s. 2015/16 - acconto. 6.931,33 6.931,33 14/12/2015
14/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268)
IBS LIBRACCIO (09498240150)
LIBRERIA RIVIERA (03313550273)
MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
Aggiudicatari:
MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
Saldo spese per viaggi istruzione Budapest e Torino alunni scuole secondarie. 16.560,00 16.560,00 16/02/2015
26/03/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
FULVIA TOUR SAS DI GUARNIERI NICOLA & C. (00968020297)
MICHELANGELO TRAVEL (03558860270)
Aggiudicatari:
FULVIA TOUR SAS DI GUARNIERI NICOLA & C. (00968020297)
Pagamento Fattura n.000050-2015 del 12/05/2015. 160,00 160,00 14/05/2015
14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Pagamento Fatture n.20154E33981-35513-35966 del 05-14 e 15/10/2015, registri e stampati. 796,80 796,80 23/10/2015
30/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fatture n.V6000955 e n.V6000956 del 16/11/2015 - canone Inbiz 2014 e 2015. 750,00 750,00 23/11/2015
23/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Intesa Sanpaolo S.p.A. (10810700152)
Aggiudicatari:
Intesa Sanpaolo S.p.A. (10810700152)
pagamento visita guidata del 29/10/2015 (Museo Este). 0,00 0,00 28/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282)
Aggiudicatari:
STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282)
Saldo fattura n.6 - Visita guidata del 09/03/2015 - classi III Parini 488,00 488,00 20/03/2015
20/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Aggiudicatari:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fattura n.17/P del 31/05/2015 - fornitura PC scuola D.Alighieri. 7.324,00 7.324,00 16/06/2015
16/06/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DIGIWARE SRL (03192600272)
EDS S.R.L. (03895810269)
FLY.NET - PRAVATO MASSIMO (03841000270)
Aggiudicatari:
EDS S.R.L. (03895810269)
Pagamento Fattura n.00217 del 30/11/2015 - servizio trasporto visite istruzione novembre e dicembre. 710,00 710,00 09/12/2015
09/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Aggiudicatari:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Pagamento Fattura n.391 del 30/04/2015 - Materiale pulizia plessi. 5.703,98 5.703,98 27/05/2015
27/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Bianchi s.n.c. (03787130289)
CLEANER SNC (04095550283)
PULISTAR SAS (04144190271)
Aggiudicatari:
Bianchi s.n.c. (03787130289)
Pagamento Fattura n.12/PA del 24/06/2015 - Materiale plesso F.Petrarca. 356,56 356,56 20/07/2015
20/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOSCHELLO S.R.L. (02407170279)
Aggiudicatari:
BOSCHELLO S.R.L. (02407170279)
Pagamento Fattura n.109/E del 30/11/2015 - materiale attività motorie scuola secondaria. 238,00 238,00 10/12/2015
10/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGO SPORT di Agostino Funaro (08337030152)
Aggiudicatari:
AGO SPORT di Agostino Funaro (08337030152)
Pagamento Fattura n.02/EL del 18/05/2015 -attività didattica del 12-14 e 18/05/2015. 1.380,00 1.380,00 15/06/2015
15/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società  Agricola Longhin Mara & Sonia ss (02976930277)
Aggiudicatari:
Società  Agricola Longhin Mara & Sonia ss (02976930277)
Saldo fattura n.2/E/2015 - trasporti teatro gennaio-febbraio 2015 0,00 345,75 20/03/2015
20/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scaramuzza Adriano (03358960270)
Aggiudicatari:
Scaramuzza Adriano (03358960270)
Pagamento Fattura n.15/PA del 30/10/2015 - schede magnetiche. 153,00 153,00 04/11/2015
04/11/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
Aggiudicatari:
ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
Pagamento Fattura n.4/E/2015 del 31/03/2015 -trasporti teatro marzo. 0,00 128,16 30/04/2015
30/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scaramuzza Adriano (03358960270)
Aggiudicatari:
Scaramuzza Adriano (03358960270)
Pagamento Fatture n.59 del 21/07/2015 e n.1405-15 del 11/08/2015 - dizionari e carte geografiche scuola F.Petrarca. 678,32 678,32 17/08/2015
23/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268)
Aggiudicatari:
CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268)
Pagamento Fattura n.648/FE del 13/11/2015 - laboratori didattici del 7-16 e19/10/2015. 380,00 380,00 16/11/2015
16/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Saldo fatture n. - Spettacolo lingua Inglese scuola F.Petrarca e lingua Spagnolo scuole F.Petrarca e D.Alighieri. 2.837,70 2.837,70 24/02/2015
27/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Aggiudicatari:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Saldo fattura n.9 PA - canone annuale software controllo presenze. 0,00 65,57 24/02/2015
20/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SINTESI s.r.l. (03388070280)
Aggiudicatari:
SINTESI s.r.l. (03388070280)
Pagamento Fattura n.3/E del 23/06/2015 - corso nuoto I sem. 2015. 2.537,00 2.537,00 20/07/2015
20/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' SPORTIVA DILETT.G.P. NUOTO MIRA A.R.L. (02570240271)
Aggiudicatari:
SOCIETA' SPORTIVA DILETT.G.P. NUOTO MIRA A.R.L. (02570240271)
Pagamento Fatture n.20154E10607 del 31/03/2015 e n.20154E11241 - materiale segreteria. 0,00 124,48 13/04/2015
13/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.89 PA del 31/10/2015 - cartellini per timbratura pers. ATA. 129,50 129,50 19/11/2015
19/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SINTESI s.r.l. (03388070280)
Aggiudicatari:
SINTESI s.r.l. (03388070280)
Pagamento Fattura n.2300140 del 17/09/2015 -aspirapolvere plesso E.Morante. 146,72 146,72 29/09/2015
29/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SME S.p.A. (02323180279)
Aggiudicatari:
SME S.p.A. (02323180279)
Pagamento Fatture n.000615-616-617-618 del 29/05/2015 -materiale scuola primaria. 11.720,38 11.720,38 22/06/2015
17/08/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
PROSDOCIMI G.M. (00207000282)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.21 del 26/05/2015 - Visite del 20/04 e 12/05/15. 736,00 736,00 27/05/2015
27/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282)
Aggiudicatari:
STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282)
Pagamento Fattura n.19 del 08/05/2015 - attività didattica del 08/05/2015. 425,00 425,00 18/05/2015
18/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Aggiudicatari:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fattura n.000971 del 30/09/2015 - carta per plessi. 1.147,56 1.147,56 07/10/2015
07/10/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Ordine biblioteche alternative classi scuola primaria a.s. 2014/15 - prot. 13/C14. 9.797,93 9.797,93 04/02/2015
14/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268)
IBS.IT BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156)
Aggiudicatari:
CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268)
Saldo fattura n.1572 - contratto manutenz. assistenza e canone annuale software. 0,00 704,92 03/02/2015
02/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.PA1501437 del 11/12/2015 - materiale attività motorie. 141,27 141,27 15/12/2015
15/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. (02137480964)
Pagamento Fattura n.20154G03375 del 19/11/2015 - seminario del 18/11/2015, D.S. + n.1 ass. amm.va. 185,00 185,00 30/11/2015
30/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.92/E del 10/11/2015 - spettacolo del 21/10/2015. 180,40 180,40 12/11/2015
12/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Piccionaia - I Carrara Soc. Coop. (00345390249)
Aggiudicatari:
La Piccionaia - I Carrara Soc. Coop. (00345390249)
Pagamento Fattura n.78/PA del 31/08/2015 - Incarico RSPP 01/01-31/08/2015. 273,16 273,16 04/09/2015
04/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Aggiudicatari:
Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Saldo fattura n.12 - trasporti marzo 2015. 710,00 1.204,92 09/04/2015
09/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Aggiudicatari:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Pagamento Fattura n.16_FE del 18/12/2015 - assistenza postazioni informatiche laboratori alunni. 1.411,20 1.411,20 21/12/2015
21/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Aggiudicatari:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.00173 del 29/10/2015 - visita del 08/10/2015. 100,00 100,00 30/10/2015
30/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Aggiudicatari:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Pagamento Fattura n.0000009 del 11/12/2015 -visite guidate ottobre 2015. 1.462,00 1.462,00 14/12/2015
14/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Oasi Cervara srl (03707130260)
Aggiudicatari:
Oasi Cervara srl (03707130260)
Pagamento Fattura n.109/PA del 02/04/2015. 0,00 204,92 13/04/2015
13/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267)
Aggiudicatari:
ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267)
Pagamento Fatture n.20154E27107 e 20154E30397 del 26/08/2015 e 16/09/2015 - libretti personali alunni. 1.485,50 1.485,50 29/09/2015
23/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_15 del 08/05/2015 - Viaggio istruzione del 6-8 maggio 2015 - classi prime scuola F.Petrarca. 3.370,91 3.370,91 27/05/2015
27/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL RIFUGIO SORES SRL (01100000221)
Aggiudicatari:
HOTEL RIFUGIO SORES SRL (01100000221)
Saldo fattura relativa fornitura inferriate plesso D.Alighieri. 1.850,00 1.850,00 16/02/2015
31/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Officina meccanica fabbrile di ZARA Valter (01976650273)
Aggiudicatari:
Officina meccanica fabbrile di ZARA Valter (01976650273)
Pagamento Fattura n.20154G02813 del 30/09/2015 - partecipazione corso del 29/09/15, n.2 assistenti amm.ve. 185,00 185,00 07/10/2015
07/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.8715296665 del 27/11/2015 - (rimborso spese ottobre 2015 - conto contrattuale 31253184-001) 85,51 85,51 18/12/2015
28/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Pagamento Fattura n.20154E37913 del 27/10/2015 - stampa registri. 142,00 142,00 04/11/2015
04/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.42/PA del 30/11/2015 - fornitura testi ministeriali scuole primarie. 8.706,35 8.706,35 04/12/2015
04/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
L'ISOLA DEI LIBRI di MORELLI S.r.l. (03372510275)
LIBRERIA RIVIERA (03313550273)
Aggiudicatari:
L'ISOLA DEI LIBRI di MORELLI S.r.l. (03372510275)
Parziale saldo fattura n.46 relativa costo copia fotoc. centro stampa periodo 01/09/2014-30/04/2015. 1.681,97 1.681,97 18/05/2015
18/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRISMA S.R.L. (02342500275)
Aggiudicatari:
PRISMA S.R.L. (02342500275)
Pagamento Fattura n.000005-2015 del 23/04/2015 - visita guidata del 27/03/2015. 162,50 162,50 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Guide Turistiche di Ferrara e provincia (01456350386)
Aggiudicatari:
Associazione Guide Turistiche di Ferrara e provincia (01456350386)
Pagamento Fattura n.7_FE del 01/06/2015 -materiale informatico. 536,00 536,00 04/06/2015
04/06/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Aggiudicatari:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.2008000052 del 23/06/2015 - servizio trasporto del 19/05/2015 456,36 456,36 27/07/2015
27/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACTV S.p.A. (00762090272)
Aggiudicatari:
ACTV S.p.A. (00762090272)
Pagamento Fattura n.14_FE del 07/12/2015 - materiale informatico plessi 262,69 262,69 15/12/2015
15/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Aggiudicatari:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.27 PA del 14/05/2015 -soggiorno classi I Petrarca 4-6 maggio 2015. 3.432,73 3.432,73 18/05/2015
18/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Opera S.Pio X (00210790267)
Aggiudicatari:
Opera S.Pio X (00210790267)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_15 del 07/07/2015 - Attività progetto psicomotorio classe 2^ B Parini. 452,46 452,46 21/07/2015
21/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Sportivo-culturale Asseggiano (03834620274)
Aggiudicatari:
Centro Sportivo-culturale Asseggiano (03834620274)
Pagamento Fattura n.0004 del 28/02/2015 -Trasporti mese febbraio 2015. 15.369,10 15.369,10 09/06/2015
18/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AZZURRA VIAGGI (04704810284)
BONAVENTURA EXPRESS (02475260267)
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
PEGASO VIAGGI (03758340271)
Viaggi Gottardo snc di M Gottardo C (03632360271)
Aggiudicatari:
Viaggi Gottardo snc di M Gottardo C (03632360271)
Pagamento Fattura n.15_FE del 18/12/2015 - assistenza postazioni informatiche uffici segreteria. 499,20 499,20 21/12/2015
21/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Aggiudicatari:
CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.1215002450 del 23/04/2015 -timbro ufficiale. 0,00 189,18 30/04/2015
30/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (00880711007)
Aggiudicatari:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (00880711007)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_15 del 02/07/2015 - interventi del 14/04/2015. 460,00 460,00 20/07/2015
20/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Via dell'Ambra - Guide & Cultura in Friuli Venezia Giulia (02701360303)
Aggiudicatari:
La Via dell'Ambra - Guide & Cultura in Friuli Venezia Giulia (02701360303)
Pagamento Fattura n.12 del 09/06/2015 - Aggiornamento docenti Italiano L2 1.200,00 1.200,00 16/06/2015
16/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVAMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03788570277)
Aggiudicatari:
NOVAMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03788570277)
Saldo fattura relativa materiale informatico vario. 1.026,00 1.026,00 16/02/2015
08/04/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
URSCHITZ CINZIA (RSCCNZ70T55G224T)
Aggiudicatari:
URSCHITZ CINZIA (RSCCNZ70T55G224T)
Pagamento Fattura n.16 del 30/04/2015 - visite guidate del 24/04 e 29/04. 372,00 372,00 04/05/2015
04/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282)
Aggiudicatari:
STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282)
Pagamento Fattura n.20154E24458 del 13/07/2015 - registri. 239,20 239,20 21/07/2015
21/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fatture n.001286-001287 del 30/11/2015 - materiale cancelleria per segreteria e plesso Calvino. 1.075,83 1.075,83 09/12/2015
09/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.40/PA del 27/04/2015. 748,00 748,00 04/05/2015
04/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO DELLA STANDIANA S.R.L. (01285660393)
Aggiudicatari:
PARCO DELLA STANDIANA S.R.L. (01285660393)
Saldo fatture n.7-8-22-23 e note credito n.20-21 -rata semestrale noleggio fotocopiatrici plessi. Alighieri e Petrarca. 180,00 295,08 03/02/2015
21/07/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRISMA S.R.L. (02342500275)
Aggiudicatari:
PRISMA S.R.L. (02342500275)
Saldo fattura n.294 - materiale per laboratorio musica plesso Alighieri. 0,00 477,02 03/02/2015
24/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE MUSIC STORE SNC (00175550268)
Aggiudicatari:
ESSE MUSIC STORE SNC (00175550268)
Pagamento Fattura n.26/PA del 31/05/2015 - Accertamenti sanitari personale ATA. 912,00 912,00 22/06/2015
22/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Aggiudicatari:
Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Saldo fattura n.17 - visita museo del 12/03/2015. 600,00 600,00 23/03/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MERELLI PATRIZIO (00016348880)
Aggiudicatari:
MERELLI PATRIZIO (00016348880)
Pagamento Fattura n.000004-2015 del 09/04/2015 - materiale didattico plessi Alighieri e Petrarca. 0,00 816,45 14/04/2015
14/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGOLO DELL'ARTE S.R.L. (04241900275)
Aggiudicatari:
ANGOLO DELL'ARTE S.R.L. (04241900275)
Copertura spese interventi per il mantenimento del decoro e della funzionalità immobili scolastici compresa scuola in rete. 62.557,06 34.426,23 29/12/2014
30/09/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Saldo fattura n.4114023906 servizio pulizie mese Novembre - Dicembre 2014. 62.557,06 4.018,69 22/12/2014
31/12/2014
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Copertura spese interventi per il mantenimento del decoro e della funzionalità immobili scolastici compresa scuola in rete. 20.655,70 20.655,70 29/12/2014
30/09/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Saldo fattura relativa spettacolo lingua tedesca scuola secondaria. 132,79 162,00 11/11/2014
05/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCO (01114670282)
Aggiudicatari:
ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCO (01114670282)
Saldo fattura per trasporto del 15/12/2014. 72,13 88,00 29/12/2014
13/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Aggiudicatari:
EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Pagamento servizio trasporto teatro Novembre-Dicembre 2014. 147,54 180,00 13/12/2014
13/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scaramuzza Adriano (03358960270)
Aggiudicatari:
Scaramuzza Adriano (03358960270)
Saldo fattura relativa attività di assistenza e manutenzione uffici. 692,26 844,56 29/12/2014
13/01/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
URSCHITZ CINZIA (RSCCNZ70T55G224T)
Aggiudicatari:
URSCHITZ CINZIA (RSCCNZ70T55G224T)
Saldo fattura n.2840 - dizionari scuola Alighieri. 104,92 128,00 03/12/2014
13/01/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268)
Aggiudicatari:
CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268)
Saldo fattura n.418 - materiale pulizia e pronto soccorso plessi. 926,16 1.129,92 20/11/2014
13/01/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Bianchi s.n.c. (03787130289)
Aggiudicatari:
Bianchi s.n.c. (03787130289)
Pagamento servizio trasporto visite istruzione ottobre-novembre 2014. 1.983,61 2.419,99 11/11/2014
16/02/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Viaggi Gottardo snc di M Gottardo C (03632360271)
Aggiudicatari:
Viaggi Gottardo snc di M Gottardo C (03632360271)
Saldo fattura n.7/FE - laboratorio teatrale del 11/12/2014 -plesso I.Calvino 189,34 231,00 29/12/2014
13/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Saldo fattura relativa attività assistenza manutenzione laboratori. 722,36 881,28 29/12/2014
13/01/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
URSCHITZ CINZIA (RSCCNZ70T55G224T)
Aggiudicatari:
URSCHITZ CINZIA (RSCCNZ70T55G224T)
Pagamento rivestimenti materassi palestra scuole primarie ordine prot. n.4076/C14 . 573,77 573,77 05/12/2014
02/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Franzoi Tende di Franzoi Claudio (03880840271)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Franzoi Tende di Franzoi Claudio (03880840271)
Pagamento relativo ordine n.3744/C14 - biblioteche alternative IRC. 1.119,67 1.119,68 20/11/2014
24/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
S.I.B. SRL - SOCIETA' INIZIATIVE BENEFICHE SRL (03247220274)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
S.I.B. SRL - SOCIETA' INIZIATIVE BENEFICHE SRL (03247220274)
Rimborso spese agosto-novembre 2014 - conto contrattuale 31253184-001. 505,67 505,67 11/12/2014
14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Totali Numero Lotti: 115 329.203,55 250.578,96
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